目   录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)单位运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2022年单位预算公开表

第一部分单位概况

一、单位职责

野生动物保护:负责十堰城区野生动物收容救护及野生动物扰民应急处置,开展高致病性禽流感、非洲猪瘟及新冠肺炎等野生动物疫源疫病监测,大力开展野生动物保护宣传和疫源疫病防护知识普及,维护社会公共安全和卫生安全,推进生物多样性保护建设。;负责指导并组织对野生动植物资源调查,科学研究和开发利用工作;野生动植物资源有关项目的申报、保护区项目建设有关资料的汇总、统计、建档工作等。开展与国际湿地组织的交流、合作。

森林病虫害防治:主要承担着有关森林病虫害防治、检疫法律法规和规章的行政执法,进行森林病虫害发生的预测预报,开展森林植物检疫,从事森林病虫害防治的技术指导和服务工作。

主要职能:根据森林病虫害的发生与防治规律和森林保护管理体制,组织和处理森林病虫害防治活动,有效减缓或控制森林病虫害的危害,促进林业事业的发展。

陆生野生动物疫源疫病监测:主要承担陆生野生动物疫源疫病的监测、预报、防控工作。

主要职能:加强陆生野生动物疫源疫病监测防控管理,防范陆生野生动物疫病传播和扩散,维护公共卫生安全和生态安全,保护野生动物资源。

二、机构设置

十堰市野生动物和森林植物保护站是财政全额拨款事业单位,同时加挂十堰市森林病虫害防治检疫站和湖北丹江口国家级野生动物疫源疫病监测站两块牌子。我站共有8名职工,其中高级工程师3名,中级工程师2名,助理级工程师3名。退休职工3名。

第二部分2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2022年单位预算总收入141.37万元,总支出141.37万元,与2021年单位预算的146.2相比,总收入和总支出都减少了4.83万元,减少了0.03%,主要原因是基本支出压减及项目经费减少。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算141.37万元,与2021年146.2万元相比,减少了4.83万元,减少了0.03%,主要原因是基本支出压减及项目经费减少。

2. 财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算141.37万元,与2021年146.2万元相比,减少了4.83万元,减少了0.03%。收入支出减少的原因是一是预算压减。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2022年一般公共预算支出141.37万元,与2021年146.2万元相比,减少了4.83万元,减少了0.03%,主要原因是基本支出压减及项目经费减少。

(1)基本支出117.2万元。

其中工资福利支出108.39万元,与2021年108.58万元相比减少了0.2万元,减少了0.001%,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出8.48万元,与2021年8.62万元相比减少了0.14万元,减少了0.016%,主要用于各单位日常办公等公用经费支出,减少的原因是公用经费压减。

(2)项目支出10万元。

其中野生动物应急处置和救护经费10万元。

项目支出按类款项分类:

农林水事务(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)10.00万元,主要用于野生动物应急处置和救护工作。

(三)政府性基金预算支出情况

单位2022年度无此项支出,与2021年一致。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2022年单位一般公共预算“三公”经费预算数2.44万元,较上年2.7万元,减少0.26万元,减少0.09%,下降主要原因压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中:

1、因公出国(境)费

因公出国(境)费预算0万元。2022年无因公出国(境)计划,与2021年度单位预算一致。

2、公务接待费

公务接待费预算1.22万元,较上年预算1.35万元持平。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省国内公务接待管理办法》(鄂财行发〔2014〕1号)规定。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车购置

公务用车购置0万元,与2021年单位预算一致。

4、公务用车运行费

公务用车运行费预算1.22万元,比2021年的1.35万元,减少0.13万元,减少0.09%。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。减少的主要原因是公务用车经费压减。

(五)单位公用运行经费情况

2022年度单位运行经费预算8.48万元,比2021年8.62减少了0.14万元,减少0.01%,减少原因主要是公用经费支出压减。其中:差旅费0.42万元,会议费0.66万元,培训费0.86万元,工会经费1.14万元,公务接待费1.22万元,福利费1.43万元,邮电费0.84万元,办公费0.5万元,公务用车费1.22万元,其他商品和服务支出0.19万元.

(六)政府采购预算情况

2022年单位预算政府采购预算0万元,2021年单位预算0万元,其中:

1、单位预算货物类政府采购支出预算0万元。

2、单位预算工程类政府采购支出预算0万元。

3、单位预算服务类政府采购支出预算0万元。

(七)国有资产占用情况

1、房屋情况:我单位无自有产权房屋(土地),办公用房无偿借用市林业局办公室。

2、车辆情况:截止2021年12月31日,野生动植物保护站2辆。其中:业务用车一辆,特种用车一辆。

3、大型设备情况

截止2021年12月31日,本单位无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

4、2022年预计资产增减变化情况

预计2022年市单位房屋资产情况无变化、车辆情况无变化,大型设备资产情况无变化。

二、预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目有1个,其中:本级项目1个,涉及财政拨款资金10万元。

(单位项目支出绩效目标具体内容详见附表十。)

第三部分专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的财政部交办任务相应安排的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员的工资支出,以及提供管理服务工作的离退休支出。

(五)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于在职及离退休人员医疗保障方面的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(九)单位运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表