目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2023年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟定全市林业生态保护修复的相关政策措施、专项规划并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。
（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责天然林、湿地生态保护修复工作，拟定湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟定全市重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。
（五）负责各类自然保护地的监督管理。拟定自然保护区风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家、省级、市级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报。
（六）贯彻实施国有林场相关法律法规，拟定林业资源优化配置及木材利用政策措施，拟定集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗生产经营，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。指导林业产业扶贫等相关工作。
（七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
（八）监督管理市级林业项目资金和国有资产。负责推进全市林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。
（九）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究、技术推广、技术监督、林产品质量监督工作。指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。
（十）完成上级交办的其他任务。
（十一）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。
二、机构设置
市林业局机关内设职能科室11个：办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、生态修复科、森林资源管理科、自然保护地管理科、产业发展科、森林防火科、机关党委、老干科。
市林业局核定行政编制32名，截止2022年12月31日，实有在职在编人员31名，离休人员1名，退休人员53名。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2023年单位预算总收入2805.8万元，总支出2805.8万元，与2022年单位预算的2692.46万元相比，总收入和总支出都增加了113.34万元，增加4％，增加的主要原因是工资改革，人员支出增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算2805.8万元，与2022年单位预算的2692.46万元相比，增加了113.34万元，增加4％，增加的主要原因是工资改革，人员支出增加。
２.财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算2805.8万元，与2022年单位预算的2692.46万元相比，增加了113.34万元，增加4％，增加的主要原因是工资改革，人员支出增加。
３.一般公共预算支出和增减变化情况
2023年一般公共预算支出2805.8万元，与2022年单位预算的2692.46万元相比，增加了113.34万元，增加4％，增加的主要原因是工资改革，人员支出增加。
（1）基本支出960.8万元。
工资福利支出660.18万元，与2022年574.15万元相比增加了86.03万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出，增加的主要原因是工资改革，社保、住房公积金基数调整，人员类支出增加；
商品和服务支出91.46万元，与2022年87.40万元相比增加了4.06万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出，增加的主要原因是新招录人员增加的公用经费；
对个人和家庭的补助支出209.16万元，与2022年182.87万元相比增加了26.29万元，主要用于各单位离退休人员工资等人员经费，增加的主要原因是工资改革，离退休人员经费增加。
（2）项目支出1845.00万元。
比2022年的1848.03万元减少3.03万元，减少的主要原因一是压减项目支出，二是中央和省级转移支付减少。其中农林水事务（类）林业和草原（款）1845万元。
按类款项分：
１、农林水事务（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）（林业重大有害生物防治）200.00万元，主要用于林业重大有害生物防控经费，包括：病枯死松树清理、悬挂天牛诱捕器、释放天敌花绒寄甲、白僵菌防治、松材线虫防治技术人员培训费等；
2、农林水事务（类）林业和草原（款）森林资源培育管护（项）（森林防火及森林资源培育监测管护）20.00万元，主要用于督导完成公益林建设任务、长防林工程人工造林任务、封山育林任务，并组织核查验收；完成全年义务植树任务、指导森林旅游发展、促进林业产业发展；
3、农林水事务（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）（森林植被恢复及林业生态文明建设）1625.00万元，主要用于推进林业重点工程建设，完成退耕还林、退化林修复、封山育林等重点工程建设任务，组织指导全市森林资源管护工作，落实天保工程管护任务，提升社会生态文明意识，促进社会、经济可持续发展。
（三）政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金收入支出预算，与2022年一致。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数14.46万元，与2022年11.71万元相比增加2.75万元，增加23％，增加的主要原因2022年-2025年实施“湖北省鄂西北山地和丹江口库区生物多样性保护与生态修复项目”，省发改委批复该项目总投资为13.03亿元，主要建设内容包括人工造林3.85万亩，封山育林108.93万亩，退化林修复119.42万亩，石漠化综合治理2432处等，增加公务用车使用量，公务用车运行及维护费增加。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划，与2022年度单位预算一致。
2、公务接待费预算5.36万元，与2022年度的5.36万元相比一致。
3、公务用车购置0万元，与2022年单位预算一致。
4、公务用车运行费9.1万元，与2022年度的6.35万元相比增加2.75万元，增加43％。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。增加的主要原因2022年-2025年实施“湖北省鄂西北山地和丹江口库区生物多样性保护与生态修复项目”，省发改委批复该项目总投资为13.03亿元，主要建设内容包括人工造林3.85万亩，封山育林108.93万亩，退化林修复119.42万亩，石漠化综合治理2432处等，增加公务用车使用量，公务用车运行及维护费增加。
（五）机关运行经费情况
2023年度机关运行经费预算91.46万元，与2022年87.40万元相比增加了4.06万元，增长5％，增加的原因是新招录人员增加的公用经费。主要用于各单位日常办公等公用经费支出。其中：办公费5.25万元、印刷费3万元、咨询费1.04万元、水费3万元、电费11万元、邮电费5.21万元、差旅费0.81万元、培训费4.18万元、公务接待费5.36万元、工会经费5.57万元、福利费6.96万元、公务用车运行维护费9.1万元、其他交通费用28.54万元、其他商品和服务支出2.44万元。
（六）政府采购预算情况
2023年单位预算政府采购预算0万元，与2022年单位预算一致，其中：
１、单位预算货物类政府采购支出预算0万元；
２、单位预算工程类政府采购支出预算0万元；
３、单位预算服务类政府采购支出预算0万元。
（七）国有资产占用情况
１、房屋（土地）情况
截止2022年12月31日，市林业局（机关）实有房屋（土地）资产15079.16平方米，价值1755.10万元。
２、车辆情况
截止2022年12月31日，市林业局实有公务用车3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。
３、大型设备情况
截止2022年12月31日，本单位无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
４、2023年预计资产增减变化情况
预计2023年我单位房屋资产情况无变化、车辆情况无变化，大型设备资产情况无变化。计划申报报废一批老旧办公设备、办公家具等。
二、预算绩效情况说明
2023年实行绩效目标管理的项目有3个，其中：本级项目1个，转移支付项目2个，涉及财政拨款资金1845.00万元。
（项目绩效目标具体内容详见附表十。）
第三部分 专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的财政部交办任务相应安排的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 指用于离退休人员的工资支出，以及提供管理服务工作的离退休支出。
（五）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于在职及离退休人员医疗保障方面的支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（九）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表