目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2023年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、 单位职责
宣传贯彻林业相关法律、法规；管理国有林场，促进林业发展；开展科学试验和林木良种选育工作；培育森林资源,维护林场生态安全，保护林业生态文化资源；编制本场森林经营方案；管理国有资产，负责本场林业资金使用管理，对国有林场森林资源资产进行监管；依法保护并合理利用本场范围内森林资源；对经营范围内的森林公园、所属单位等进行统一管理；做好森林防火工作。
二、 机构设置
市国有黄龙林场是一个独立编制的副处级公益一类事业单位，直属十堰市林业局主管。内设职能科室7个：办公室、森林资源管理科、营林科、技术科、森防科、计财科、人事科。2017年市编办核定十堰市国有黄龙林场56名公益一类事业编制，将改革后在册未在编的富余职工按新的机构编制性质平稳过渡，逐步消化。截止2022年12月31日，我单位实有在职人员75人，退休157人，遗属5人。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2023年单位预算总收入1105.34万元，总支出1105.34万元与2022年预算的1000.19万元相比，总收入和总支出都增加了105.15万元，增长10.5％，增加的主要原因是预算口径调整后，奖励性工资预算增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2023年财政拨款预算收入1105.34万元，与2022年财政拨款1000.19万元相比，增加了105.15万元，增长10.5％，增加的主要原因是预算口径调整后，奖励性工资预算增加。
2.财政拨款支出预算
2023年财政拨款预算支出1105.34万元，与2022年财政拨款1000.19万元相比，增加了105.15万元，增长10.5％，增加的主要原因是预算口径调整后，奖励性工资预算增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2023年财政拨款预算支出1105.34万元，与2022年财政拨款1000.19万元相比，增加了105.15万元，增长10.5％，增加的主要原因是预算口径调整后，奖励性工资预算增加。其中：
（1）基本支出1101.34万元。
其中：工资福利支出994.38万元，与2022年904.28万元相比增加90.1万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出，增加的原因是2023年奖励性工资预算增加；商品服务支出66.55万元，与2022年65.07万元相比增加了1.48万元，增长2.3％，主要用于黄龙林场日常办公等公用经费支出，增长的主要原因是增加有新进编人员；对个人和家庭的补助支出40.41万元，与2022年23.24万元相比增加了17.17万元，增长73.88％，主要用于单位退休人员奖励性补助，增加的主要原因是7名在职转退休人员奖励性补助工资和遗属补助提标。
（2）项目支出4万元。
比2022年的7.6万元减少3.6万元，减少47.37％，减少的主要原因是项目支出压减。
项目支出按类款项分类：
农林水事务（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）（房屋出租成本）4万元，主要用于按时缴纳房屋出租相关税费和对出租房屋进行维修维护。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出，与上年一致。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数3.03万元，较上年3.43减少0.4万元，下降11.66%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费,故预算数相应减少。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算0.6万元，较上年预算1万元减少了0.4万元，减少了40%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用，包括国家、省及上级主管单位考察调研、督导检查等公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委“六条意见”的要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省国内公务接待管理办法》（鄂财行发〔2014〕1号）规定。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。
3、公务用车购置0万元，与2022年单位预算一致。
4、公务用车运行费预算2.43万元，比2022年的2.43万元持平。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2023年度十堰市国有黄龙林场公用经费预算66.55万元，比2022年65.07万元增加了1.48万元，增加了2.3%，增加的主要原因人员总数增加。其中：办公费5.49万元，印刷费0.31万元，咨询费0.6万元，水费1.10万元，电费7.8万元，邮电费0.3万元，物业管理费4.6万元，差旅费1.50万元，维修（护）费6.74万元，会议费0.6万元，培训费6.88万元，公务接待费0.6万元，劳务费1.11万元，委托业务费3万元，福利费11.47万元，工会经费9.17万元，公务用车运行维护2.43万元，公务交通补贴2.26万元，其他商品和服务支出0.6万元。
（六）政府采购预算情况
2023年单位预算全场政府采购预算0万元，与2022年年初预算0万元持平。
１、货物类政府采购0万元；
２、工程类政府采购0万元；
３、服务类政府采购0万元。
（七）国有资产占用情况
１、房屋（土地）情况
截止2022年12月31日，十堰市国有黄龙林场实有房屋（土地）资产16274.12平方米，价值1010.78万元。
２、车辆情况
截止2022年12月31日，十堰市国有黄龙林场实有公务用车2辆其中：业务用车一辆，特种专业技术用车（洒水车）一辆。
３、大型设备情况
截止2022年12月31日，十堰市国有黄龙林场无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
４、2023年预计资产增减变化情况
预计2023年十堰市国有黄龙林场资产情况无变化、车辆情况无变化，大型设备资产情况无变化。
二、预算绩效情况说明
2023年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，涉及财政拨款资金4万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的财政部交办任务相应安排的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 指用于离退休人员的工资支出，以及提供管理服务工作的离退休支出。
（五）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于在职及离退休人员医疗保障方面的支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（九）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表