十堰市林业局2016年度部门决算公开

来源: 十堰市林业局     |    作者: 计资科      |     发布日期: 2017-09-20     |     [      ]

十堰市林业局2016年度部门决算公开

 

目 录

第一部门:市直林业系统部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门单位构成

第二部分:市直林业系统2016年部门决算情况

(一)2016年度部门决算收入支出总体情况

(二)公共预算财政拨款收入支出决算情况

(三)财政拨款支出预决算对比

(四)“三公”经费支出情况

(五)政府性基金收支情况

(六)机关运行经费支出情况

(七)国有资产占用情况

第三部分:名词解释

第四部分:附表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分:市直林业系统部门概况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;组织起草地方性林业行政规章,并监督实施。

2、研究和拟定全市林业发展战略、中长期发展规划,并组织实施;管理市级林业基金;监督全市林业资金的管理和使用。

3、组织开展全市植树造林和封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作。指导全市国有林场、集体林场、森林公园、林业工作站、国有苗圃及基层林业机构的建设和管理;组织协调和检查指导全市全民义务植树工作;承办市绿化委员会办公室的日常工作。

4、组织指导全市森林资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)的管理;组织全市森林资源调查、动态监测及管理工作;审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额,经省政府批准后监督执行;监督林木、竹林的凭证采伐与运输;组织、指导全市林地、林权管理并对依法应由国家、省和市批准的林地征用、占用进行初审。

5、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;拟定及调整市级重点保护的野生动物、植物名录,报市政府批准后发布;指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理;负责濒危物种进出口和国家、省级保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出口审核、申报工作。

6、组织、协调、指导监督全市森林防火工作,发布森林火灾信息、指导管理全市森林公安工作;指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动、植物资源的案件;组织、指导森林病虫害防治、检疫工作;承办市森林防火指挥部办公室的日常工作。

7、研究提出林业产业经营的方针政策、实施规划;研究提出全市林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产;指导管理全市林业基本建设。

8、制定林业科技发展规划,组织重大科技项目攻关和科技成果的推广应用工作;指导全市林业队伍的建设;组织全市林业专业人员培训。

9、负责管理局机关及局直属单位的党群工作,指导全市林业行业的精神文明建设,指导直属单位机构建设和管理;指导直属森工企业的改革和发展。

10、组织全市天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程的规划、申报,拟定各项工程的管理办法,并组织、监督执行;负责承办市天然林保护及退耕还林工程领导小组办公室的日常工作。

11、承办上级交办的其他事项。

(二)部门单位构成

1、林业局机关:市林业局机关内设12个职能科(室):办公室、党委办公室、计划与资金管理科、植树造林科、森林资源管理科、天然林保护科、野生动植物保护科、产业科、行政审批科、科技教育科、老干科。

2、局属二级单位:局直属二级单位11个,其中行政单位1个(市森林公安局),财政全额补助事业单位9个(市林业调查规划设计院、市林科所、市林业技术推广中心、市木材检查总站、市林政稽查支队、市野生动物和森林植物保护站、市国有林场和林木种苗工作站、市牛头山林场、湖北丹江口库区省级湿地自然保护区管理局);财政定额补助拨款单位1个(市黄龙林场)。

编号

单  位

单位性质

1

十堰市林业局机关

行政单位

2

十堰市森林公安局

行政单位

3

湖北牛头山国家森林公园管理局

全额拨款事业单位

4

湖北丹江口库区省级湿地自然保护区管理局

全额拨款事业单位

5

十堰市野生动物和森林植物保护站

全额拨款事业单位

6

十堰市林政管理稽查支队

全额拨款事业单位

7

十堰市木材检查总站

全额拨款事业单位

8

十堰市国有林场和林木种苗工作站

全额拨款事业单位

9

十堰市林业调查规划设计院

全额拨款事业单位

10

十堰市林业科学研究所

全额拨款事业单位

11

十堰市林业技术推广中心

全额拨款事业单位

12

十堰市黄龙林场

定额拨款事业单位

 

第二部分:市直林业系统2016年部门决算情况

(一)2016年度部门决算收入支出总体情况

1、2016年度总收入:2016年度市直林业部门收入总计7533.62万元,比2015年度的5439.59万元增加2094.03万元,增长38.50%,增长部分主要为养老制度改革增加的人员工资和因增资引起的养老保险、医保、公积金单位承担部分。

2、2016年度总支出:2016年度市直林业部门支出总计5432.80万元,比2015年度的4159.03万元增加1273.77万元,增长30.63%。2016年时逢养老制度改革,增长部分主要为人员工资和因增资引起的养老保险、医保、公积金单位承担部分。总支出的5432.80万元中:文化体育与传媒支出10.57万元,占总支出的0.19%;社会保障和就业支出464.29万元,占总支出的8.55%;医疗卫生与计划生育支出114.28万元,占总支出的2.10%;节能环保支出68.25万元,占总支出的1.26%;农林水支出4624.58万元,占总支出的85.12%;住房保障支出150.82万元,占总支出的2.78%。

(二)公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年公共预算财政拨款收入6050.04万元,比2015年的5245.17万元增加804.87万元,增长15.35%;公共预算财政拨款支出4347.74万元,比2015年度的4138.87增加208.87万元,增长5.05%。增长部分主要为养老制度改革增加的人员工资和因增资引起的养老保险、医保、公积金单位承担部分。按支出经济分类:

1、农林水支出3539.52万元,占财政拨款总支出的81.41%,用于市直林业部门的支出,包括行政运行人员工资及公用经费、林业事业机构人员工资及公用、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林资源监测、森林生态效益补偿、林业执法与监督、林业检疫检测、林业工程与项目管理、石油价格改革对林业的补贴、林业防灾减灾、其他林业支出等。

2、社会保障和就业支出464.29万元,占财政拨款总支出的10.68%,用于林业行政事业单位离退休人员工资。

3、医疗卫生与计划生育支出114.28万元,占财政拨款总支出的2.63,用于按照国家规定为职工计缴的医疗保险金支出。

4、住房保障支出150.82万元,占财政拨款总支出的3.47%,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金、市直林场棚户区改造、其他保障性安居工程支出等。

5、文化体育与传媒支出10.57万元,占财政拨款总支出的0.24%,用于牛头山林场历史名城与古迹开发宣传支出。

6、节能环保支出68.25万元,占财政拨款总支出的1.57%,用于市木材检查总站、市黄龙林场、市牛头山林场天然林保护政策性社会性支出、社会保险补助、森林管护等。

(三)财政拨款支出预决算对比

1、财政拨款支出预算

市级财政批复市直林业部门2016年度部门支出预算总计2812.53万元,其中:社会保险和就业支出378.24万元,医疗卫生支出100.45万元,农林水事务支出2223.73万元,住房保障支出110.11万元。

2、部门决算财政拨款

公共预算财政拨款支出4347.74万元,其中:社会保障和就业支出464.29万元、医疗卫生与计划生育支出114.28万元、农林水支出3539.52万元、住房保障支出150.82万元、文化体育与传媒支出10.57万元、节能环保支出68.25万元。

3、财政拨款支出与预算数对比

 

财政拨款支出预决算情况表

                             单位:万元

项  目

预算数

决算数

差额

合 计

2812.53

4347.73

1535.2

社会保险和就业支出

378.24

464.29

86.05

医疗卫生支出

100.45

114.28

13.83

农林水事务支出

2223.73

3539.52

1315.79

住房保障支出

110.11

150.82

40.71

文化体育与传媒支出

0

10.57

10.57

节能环保支出

0

68.25

68.25

增加原因:

一是2016年时逢养老制度改革,增长部分主要为在职、离退休工资和因增资引起的养老保险、医疗保险、住房公积金单位承担部分;

二是中央和省转移支付项目(中央和省级林业项目、省级森林植被恢复返还等)支出不纳入部门预算。

(四)“三公”经费支出情况

按照中央“八项规定”,市直林业部门切实践行勤廉节俭,加强经费支出管理,严格控制“三公”经费支出。2016年度市直林业部门“三公”经费支出预算61.68万元,决算59.44万元,其中:

1、2015年度和2016年度因公出国费用预算0.00万元,决算0.00万元;

2、2016年度公务接待费用预算26.64万元,决算25.14万元。比2015年度公务接待费用的35.82万元减少9.18万元,减少25.63%;

3、2016年度公务用车运行费用预算35.04万元,决算34.30万元。比2015年度公务用车运行费用的41.54万元减少6.50万元,减少15.65%。

4、公务用车购置费用2015年和2016年度都为零支出。

(五)政府性基金收支情况

1、2016年度市直林业部门无政府性基金财政拨款收入和支出。

2、2016年度市直林业部门无政府性基金“三公”经费支出。

(六)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出总计1132.28万元,比2015年度的986.21万元增加146.07万元,增长14.81%,其中:人员经费983.47万元,比2015年度的820.47万元增加163.00万元,增长19.87%;公用经费148.81万元,比2015年度的165.74万元减少16.93万元,减少10.22%。

(七)国有资产占用情况

1、车辆:截止20161231日,本部门共有车辆21辆,其中:一般公务用车8辆,一般执法执勤用车7辆,特种专业用车2车,其他用车4辆。其他用车为黄龙林场、林科所等林业生产、防火用车。

2、大型设备:截止20161231日,本部门无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

 

第三部分:名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的交办任务相应安排的资金。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)林业(类)行政运行(款)林业事业机构(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指用于离退休人员的工资支出,以及提供管理服务工作的离退休支出。

(六)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于在职及离退休人员医疗保障方面的支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分:附表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

注:2016年度决算数包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

                    2017828

  附件:  十堰市林业局(公开表).xls